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    解決方案

    會使得提供勞務過程中所產生的其他費用起到相應的抵沖收入的效果

    物流交通業-納稅籌劃

    • 分類:行業解決方案
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2020-05-17 10:44
    • 訪問量:

    【概要描述】

    詳情

    案例背景

     
            某物流企業年銷售額約3000萬元,利潤約1000萬左右。在日常操作中,該企業的財務團隊主要面臨以下的問題:
     
            1、由于行業的特殊性,部分業務沒法獲取增值稅發票,導致利潤虛高。
     
            2、還有一部分費用需要用于市場公關和關系維護上面,對方多為個人,且無法提供有效發票,有些費用只能找其他發票沖抵,但依然無法滿足需求。
     
            3、金稅三期稅務趨嚴,買賣發票行為,將受到嚴厲處罰。
     
    解決方案
     
    該企業選擇稅得好的物流型個人獨資企業或者服務型的個人獨資企業產品,來解決企業利潤虛高問題。具體操作如下:
     
            1、分包平臺
     
            選擇稅收洼地,設立個人獨資企業,經營范圍和該物流企業相配套,將部分業務例如裝卸服務和貨運代理服務外包給該個人獨資企業,使該物流企業和個人獨資企業產生業務往來,物流企業的利潤轉移至個人獨資企業名下,個人獨資企業可開具增值稅普票或專票給予物流企業,這樣將物流企業利潤降低。
            個人獨資企業可申請核定征收,免征企業所得稅和個稅代征,同事享受稅收洼地的區域財政扶持政策,增值稅和個體生產經營所得稅均有比例返還。這樣可是整體稅負降低,達到理想節稅效果。
            同理,注冊其他服務業類型的個人獨資企業,例如商務咨詢,營銷推廣,企業策劃等,均可按照上述說明進行操作。
     
            2、獨立核算
     
            在稅收洼地注冊物流類的個人獨資企業,享受核定征收政策和財政扶持政策后,直接與現有客戶進行業務往來,這樣與原來的物流企業業務減少,利潤降低。
     
    注:個人獨資企業不同于有限公司,基本戶收到匯款后可直接劃轉至投資人名下的銀行卡。
     
    節稅對比
     

    現物流企業

    增值稅及附加9.9%

    企業所得稅25%

    股息分紅個稅20%

    合計

    1000w/1.09*9.9%=91w

    (1000w-91)*25%=227w

    (1000w-91w-227w)*20%=136w

    454w

     

    個獨企業2家

    增值稅及附加3.3%

    生產經營個稅3%

    合計

    綜合稅負

    500w/1.03*3.3%*2家=32w

    (500w/1.03*10%*30%-40500)*2家=21w

    53w

    5.3%

     

    另我司可協助企業申請地方財政扶持,增值稅返還16.25%至22.75%,個稅返還11%-15.4%以上,由區財政局直接劃撥至企業基本戶,可進一步降低企業稅負。

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